中国赌城官网部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，切实发挥学校党组织的思想引领、组织保证和政治核心作用，以提升学校综合办学实力为主线，扎实推进校园文化建设、师德师风建设、教师专业素质提升、评价激励机制完善、学生思想道德素质建设、课程建设。坚持规模、质量、效益协调发展，抓德育提品质，抓教研促教学，抓培训提师资，抓课堂促实效，抓改革添活力，抓活动拓空间，抓文化优环境，抓安全保平安，抓作风强保障，抓质量谋发展，努力将学校办成高质量的中国名校。
（二）机构设置情况
中国赌城官网设：人事科、办公室、教务处、财务科、保卫科、学生处、课程科研处、德育处、纪委、爨文化博物馆、高中一年级、高中二年级、高中三年级、初中年级。
（三）重点工作概述
2020年学校发展的主题是“常规·专注·卓越”。
常规——日常遵循的规则、规矩。在学校的一切活动中，教师的教学常规、行政常规，学生的学习、生活、行为常规等，都是走向成功的重要保障。如果全校师生都能做好常规，让自己认定的精要事务（工作和学习）沿着默认的路径实现，达到水到渠成、化难为易，任务也就变成了习惯。常规的作用力来自于大脑掌控全局的能力，做好常规可以驾驭事务的执行，减少对精力的占用，可以提升创造力和创新性。
专注——专心注意，精神贯注，心神合一。要实现个人贡献和成就的巅峰，必须全身心专注于当下最重要的事，于学校：立德树人；于教师：做四有教师；于学生：德才兼备。做到心无旁骛，聚精会神。事情的难易取决于努力与否，你若刻苦，它便容易，你若闲散，它便困难。我们每个人都应该想清楚当下最重要的是提升什么，列出清单排好顺序，要求师生强学而力行，做事有坚忍不拔的毅力。
卓越——卓，高超，不平凡；越，超出。卓越即为超出一般，超然出众。追求卓越是一种不断进取、开拓创新的精神。卓越代表着高品质、高竞争力。全校师生只有不断为教卓越、为学卓越，才能真正践行“知行合一，止于至善”的校训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制305人，其中：行政编制 0人，事业编制296人。在职实有296人，其中： 财政全供养 296人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 120人，其中： 离休3人，退休117人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，属于非财政供养车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 7540.39万元，其中：一般公共预算财政拨款5840.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1700.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加439.23万元，主要原因分析，1）2019年年末招聘教师11人，比上年增加7人，2020年预计还需招聘教师5人，2）办分校4所，事业收入（学费收入）增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 5840.39万元，其中:本年收入5840.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5840.39万元（本级财力5840.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少185.77万元，主要原因分析市社会保障缴费中医疗保险缴费从20%调为16%。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 754.04万元。财政拨款安排支出 584.03万元，其中：基本支出584.03万元，与上年对比减少185.77万元，主要原因分析，市社会保障缴费中医疗保险缴费从20%调为16%。项目支出1700万元，属于非税收入，与上年对比增加625.00万元，主要原因分析学校办分校，学费收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于高中教育支出5988.87万元、社会保障就业支出849.23万元、卫生健康支出339.99万元、住房保障支出362.31万元，合计7540.39万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出5840.39万元，项目支出（非税收入安排的支出）1700.00万元）。
省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项：金额0万元
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项：金额0万元
功能科目分组，主要用于。主要用于高中教育支出4288.86万元、社会保障就业支出849.23万元、卫生健康支出339.99万元、住房保障支出362.31万元，合计5840.39万元。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个为多媒体教室设备采购，采购预算资金200万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国赌城官网部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国赌城官网部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……
（二）公务接待费
中国赌城官网部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……
（三）公务用车购置及运行维护费
中国赌城官网部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2020年中国赌城官网用非税收入安排的三公经费
1）非财政供养车辆为2辆，2020年安排车辆维护运行费：5.10万元。
2）2020年安排接待费3.95万元。
3）2020年安排公务出国（境）2人次，经费3.58万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年财政未安排重点项目经费
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
中国赌城官网部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比……，主要原因分析……。
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国赌城官网
2020年2月16日
附件： 中国赌城官网2020年预算
